| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,247 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 315 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
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ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,913 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 626 |
R$ 6,244.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 6,244.17
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| 2017 | 5,249 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 524 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES DO DISTRITO MUN. DE AXININ.
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AMILTON MOREIRA BRAZ
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,899 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 78 |
R$ 1,650.00
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PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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R$ 1,650.00
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| 2017 | 5,251 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,252 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 526 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AXIWAA, NA ALDEIA NITEROI.
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ANDERSON RODRIGUES BRAGA
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R$ 600.00
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| 2017 | 5,253 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,087 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVA UNIÃO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO.
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ANGELA TORRES GUERREIRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,901 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 78 |
R$ 1,760.00
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PELA DESPESA PAGA AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOPAG DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC-CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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BORBAPREV
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R$ 1,760.00
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| 2017 | 5,255 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 529 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, PROX ALDEIA LIMÃO.
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,256 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 531 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FREANCISCO BEZERRA BATISTA.
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ANTONIO CAJAZEIRO DE SOUZA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,931 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 1,919 |
R$ 51,558.11
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª64 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BORBAPREV
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R$ 51,558.11
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| 2017 | 5,258 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 532 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DR. DANILO DE MATOS.
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ANTONIO CESAR MACHADO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,915 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 152 |
R$ 33.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 33.20
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| 2017 | 5,260 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 527 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDRE RODRIGUES VIDAL
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 5,261 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 810 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, COMUNIDADE VILA NOVA.
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ANTONYS BARBOSA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,262 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,885 |
R$ 848.90
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª66 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 848.90
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| 2017 | 5,263 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 316 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,264 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 813 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
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ARIMAR MENDES DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,265 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,883 |
R$ 2,192.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª14 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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R$ 2,192.70
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| 2017 | 5,266 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 319 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
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ARNOLDO TAMES AROUCA
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |