| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 878 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 136 |
R$ 484.29
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CFM
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R$ 484.29
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| 2017 | 514 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 207 |
R$ 7,204.60
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2016 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
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JR FERNANDES SILVA
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R$ 7,204.60
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| 2017 | 515 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 471 |
R$ 3,651.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA VILA CANUMÃ.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 3,651.90
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| 2017 | 516 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 133 |
R$ 13,965.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL NA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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HONORIO RIOS SANCHEZ
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R$ 13,965.00
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| 2017 | 517 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 463 |
R$ 43,165.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ADMINISTRAÇÃO DO AXANIM.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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R$ 43,165.00
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| 2017 | 518 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 465 |
R$ 16,642.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
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R$ 16,642.00
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| 2017 | 519 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 464 |
R$ 107,477.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 107,477.35
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| 2017 | 520 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 466 |
R$ 1,874.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEC MUNICIPAL DE CULTUTRA.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 521 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 467 |
R$ 5,434.52
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS.
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FOPAG PREST. SERV. TEMP - SEC MUN ESPORTE LAZER
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R$ 5,434.52
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| 2017 | 522 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 469 |
R$ 13,284.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DAGUARDA MUNICIPAL DE BORBA.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 13,284.00
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| 2017 | 523 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 468 |
R$ 29,513.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES DES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 29,513.00
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| 2017 | 524 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 470 |
R$ 14,992.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 14,992.00
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| 2017 | 525 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 462 |
R$ 28,110.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 28,110.00
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| 2017 | 526 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 424 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/02/2017, CONFORME PORTARIA Nº 031/2017-GPCMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 527 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 158 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 14/01/2017, CONFORME PORTARIA Nº 03/2017-GPMB.
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MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 528 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 208 |
R$ 672.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURAS DE CAMISAS.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 672.00
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| 2017 | 529 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 191 |
R$ 1,475.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA S/PAINEL TRIF. 8 ESTAGIOS ICV.
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CARLILI FERREIRA MARQUES
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R$ 1,475.00
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| 2017 | 530 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 639 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 LICENÇAS ANTIVIRUS.
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SUPRIHOUSE INFORMÁTICA COM. E SERV. LTDA
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 531 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 640 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0256/2017, NA COMP 03/2017.
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ELVIS MERINO GALVES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 532 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 641 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFICIO 0255/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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TANIA REYNA DIAZ
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |