| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,267 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 320 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
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AZAMOR DA CRUZ CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,268 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 322 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
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CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,269 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 533 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO RAIMUNDO.
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CARLOS STEFESON SARMENTO GUEDES
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,270 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 323 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,881 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,129 |
R$ 18,668.41
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1081 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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R$ 18,668.41
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| 2017 | 5,272 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 534 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDICINÉIA PEREIRA DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,273 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 324 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO.
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CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,851 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,376 |
R$ 441.65
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1895 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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R$ 441.65
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| 2017 | 5,275 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 535 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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CLAUDIO PANTOJA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,276 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 325 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
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CLEIDE ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,856 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,876 |
R$ 13,172.31
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
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R$ 13,172.31
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| 2017 | 5,278 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 326 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
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CLEUDIANE BESSA PRESTES
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,279 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 536 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
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CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
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R$ 900.00
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| 2017 | 5,883 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,879 |
R$ 403.28
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - ESTATUTÁRIO
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R$ 403.28
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| 2017 | 5,281 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 327 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,282 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 19 |
R$ 1,400.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,400.33
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| 2017 | 5,283 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 817 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,871 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,124 |
R$ 43,575.70
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1637 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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R$ 43,575.70
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| 2017 | 5,285 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 537 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
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DAVID PAES DE OLIVEIRA
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 5,885 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 1,666.67
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| Total: R$ 73.056.049,84 |