| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,307 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 545 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,308 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 338 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FORTALEZA. CONF CT 052/17.
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ELIEZER PERPETUA SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,309 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 546 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PONTA ALEGRE.
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EMILIA DA CONCEIÇÃO FONSECA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,310 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 339 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO ACO. CONF CT 053/17.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,311 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 547 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
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ERILSON PINHEIRO PEREIRA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 5,312 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 548 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMÃO.
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ESTEVÃO DE SOUZA PINHEIRO
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 5,313 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 1,127 |
R$ 3,662.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA (ROÇAGEM E CAPINA).
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SILAS DA SILVA MARIANO
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R$ 3,662.00
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| 2017 | 5,314 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 340 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
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FATIMA PASSOS DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,315 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 550 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
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FERNANDO PEREIRA DE SÁ
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,316 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 551 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,317 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 552 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
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FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,318 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 824 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,319 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 553 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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FRANCIVALDA MEIRELES DIAS
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,320 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,700 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE ARANAQUARA ATE A ESC. MUNIC. INDIGENA SÃO FRANCISCO.
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GEANE ASSUNÇÃO SOARES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,321 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 341 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
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GERALDO ALVES DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,322 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 1,507 |
R$ 7,067.09
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4PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA PE. JUAREZ CASTRO E BANDA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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SD VIAGENS TURISMO LTDA ME
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R$ 7,067.09
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| 2017 | 5,323 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 342 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
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GERDAIA ARES CAMPOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,324 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 554 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,325 | 13-09-2017 | 13-09-2017 | 1,413 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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PATRICIA KELLEM CRUZ COLARES
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R$ 800.00
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| 2017 | 5,326 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 825 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
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GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |