| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,327 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 344 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
|
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,328 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 1,386 |
R$ 1,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,300.00
|
| 2017 | 5,329 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 826 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
|
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 5,330 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 556 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 5,331 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 557 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
|
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,332 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 828 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
HITANLAS COUTINHO LOPES
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,333 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,090 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
|
IONE RIBEIRO BARBOSA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 5,334 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
ANILDA RODRIGUES FADOUL
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 5,335 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
JAIME NARCISO DE SOUZA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 5,336 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
|
ANTONIO ALVES DE FREITAS
|
R$ 2,800.00
|
| 2017 | 5,337 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 347 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
|
JAIME DOS SANTOS SANTANA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,338 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,339 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 560 |
R$ 2,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NA DISTRITO MUNICIPAL AXINIM.
|
JAMES SILVA DAS CHAGAS
|
R$ 2,500.00
|
| 2017 | 5,340 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
|
JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 5,341 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 2,291 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GECILDA RODRIGUES BRASIL
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,342 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 561 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
|
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 5,343 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
|
MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 5,344 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 563 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. XIURARA, NA ALDEIA TARTARUGUINHA.
|
JESSIVALDO SILVA SANTOS
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 5,345 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 372 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
|
MOISES MIRANDA DA SILVA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 5,346 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 564 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
|
JOÃO DE SOUZA VIANA
|
R$ 200.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |