| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,388 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MANUEL PANTOJA RAMOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,389 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 586 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CHURARAEMA.
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MARDSON JOSE ADRIAO DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 5,390 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 217 |
R$ 450.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 03 DIARIAS PARA MANAUS/AM COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO NA SUSAM,CEME E SEA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 450.00
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| 2017 | 5,391 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,431 |
R$ 355.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA CONFORME OFICIO Nº0604/2017-SEMSA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 355.50
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| 2017 | 5,392 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,432 |
R$ 1,739.67
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME OFICIO Nº 0603/2017- SEMSA.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA - EPP
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R$ 1,739.67
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| 2017 | 5,393 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,436 |
R$ 8,980.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBA CONFORME PP012/2017.
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RM NAVECA EPP
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R$ 8,980.00
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| 2017 | 5,394 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 363 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
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MARGARETH ROSARIO COSTA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,395 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 435 |
R$ 1,022.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CORTE E CUSTURA DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
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R$ 1,022.50
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| 2017 | 5,396 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 364 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,397 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 1,474 |
R$ 2,304.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,304.00
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| 2017 | 5,398 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 365 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
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MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,399 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,489 |
R$ 6,671.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,671.00
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| 2017 | 5,400 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 837 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,401 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 840 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,402 | 23-06-2017 | 23-06-2017 | 1,488 |
R$ 13,963.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIAS , BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 13,963.30
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| 2017 | 5,403 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 367 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,404 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 587 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS, NA PROX ALDEIA LIMA.
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MARIA LEUMAR REIS DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,405 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,475 |
R$ 3,945.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,945.00
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| 2017 | 5,406 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 368 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,407 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 843 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MIGUEL JOSE SANTANA, NA COMUNIDADE TROCANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 800.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |