| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 533 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 642 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0254/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 534 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 643 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0257/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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ANNELISE JIMENEZ PEREZ
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 535 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 644 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME OFÍCIO 0253/2017 - SEMSA, DE COMP 03/2017.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 536 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 645 |
R$ 5,152.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,152.00
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| 2017 | 537 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 678 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA EM CARDIOLOGISTA NA CAPITAL DO ESTADO.
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EDENILSON DE SÁ LIMA
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R$ 200.00
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| 2017 | 538 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 676 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DE PIRAIÇU.
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ERIVANE ACO PINHEIRO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 539 | 07-03-2017 | 07-03-2017 | 669 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 042/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 880.00
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| 2017 | 540 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 664 |
R$ 8,049.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAIS DE IMPRESSORA E ESCRITÓRIO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,049.00
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| 2017 | 541 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 663 |
R$ 116,745.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
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M. L. SOARES
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R$ 116,745.50
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| 2017 | 542 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 657 |
R$ 27,748.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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MARTINS COM DE PEÇAS E ACESS P VEIC EIRELLI - ME
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R$ 27,748.00
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| 2017 | 543 | 06-03-2017 | 06-03-2017 | 655 |
R$ 37,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ALENCAR COMERCIO E SERVIÇOS
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R$ 37,500.00
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| 2017 | 544 | 14-03-2017 | 14-03-2017 | 654 |
R$ 6,210.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 6,210.00
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| 2017 | 545 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 649 |
R$ 3,838.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,838.40
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| 2017 | 546 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 647 |
R$ 17,368.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 17,368.00
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| 2017 | 547 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 646 |
R$ 5,207.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,207.40
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| 2017 | 548 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 671 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA (ROÇAGEM) NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO.
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ISSAC DE SOUZA LIMA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 804 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 501 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS.
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LUIZ JOSÉ DA SILVA
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R$ 8,000.00
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| 2017 | 550 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 693 |
R$ 1,202.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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PEMAZA AMAZONIA S/A
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R$ 1,202.00
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| 2017 | 551 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 692 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEÍCULOS.
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FERREIRA COM E REP DE RAD E BAT LTDA
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R$ 900.00
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| 2017 | 552 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 691 |
R$ 1,211.64
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUIISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VEMAP COMÉRCIO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E PEÇAS LTDA
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R$ 1,211.64
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| Total: R$ 73.056.049,84 |