| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,512 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 1,086 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA CARDOSO E ESC. MUN. KASOPTA II, NA ALDEIA KWATA.
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ANA AUGUSTA DE SOUZA PEREIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 5,522 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 522 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,523 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,091 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE NA COMUNIDADE CASTANHAL.
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JOÃO PEDRO BATISTA BRICIO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,524 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 581 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,525 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,526 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 528 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ANILDA RODRIGUES FADOUL
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,527 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,451 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUNIC. DUQUE DE CAXIAS.
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ANTONIO ALVES DE FREITAS
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 5,519 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,520 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 848 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO BEZERRA BATISTA.
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OZARI FERNANDES DE FREITAS
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,521 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 387 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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VANUZA CAMPOS PINHEIRO
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 5,528 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,089 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
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HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,529 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 559 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,530 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,701 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL NA COMUNIDADE CURUÇA.
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JOÃO CARLOS DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 350.00
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| 2017 | 5,531 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 1,702 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTES DE ALUNOS DA ZONA RURAL - NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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MARIA APARECIDA COLARES DA SILVA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,532 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 40 |
R$ 2,240.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 2,240.00
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| 2017 | 5,533 | 17-11-2017 | 17-11-2017 | 372 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBATIÃO.
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MOISES MIRANDA DA SILVA
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,534 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,377 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,535 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,383 |
R$ 178.26
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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R$ 178.26
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| 2017 | 5,536 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,372 |
R$ 3,279.50
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1892 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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R$ 3,279.50
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| 2017 | 5,537 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,136 |
R$ 4,287.53
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª784 DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 4,287.53
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| Total: R$ 73.056.049,84 |