| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,558 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,142 |
R$ 13,833.58
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
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R$ 13,833.58
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| 2017 | 5,559 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,147 |
R$ 2,312.03
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1649 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO
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R$ 2,312.03
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| 2017 | 5,560 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 1,445.80
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| 2017 | 5,561 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 44 |
R$ 4,958.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,958.29
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| 2017 | 5,562 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 1,873 |
R$ 1,250.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE FAM RIBEIRINHA - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 5,563 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 82 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 5,564 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,178 |
R$ 209.04
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PELA DESPESA PAGA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 209.04
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| 2017 | 5,565 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,378 |
R$ 800.04
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2158 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRAT. SAUDE DA FAM. - TEMPORÁRIO
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R$ 800.04
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| 2017 | 5,566 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,379 |
R$ 1,808.08
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO POR COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2157 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA ESTATUTÁRIO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA - ESTATUTÁRIO
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R$ 1,808.08
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| 2017 | 5,567 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 1,361 |
R$ 14,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA TÉCNICAS/OPERACIONAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, PARA ESTA MUNICIPALIDADE.
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EMANUEL FERNANDES LOPES - ME
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R$ 14,650.00
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| 2017 | 5,568 | 19-12-2017 | 19-12-2017 | 2,178 |
R$ 30.24
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PELA DESPESA PAGA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 30.24
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| 2017 | 5,569 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 66 |
R$ 2,250.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,250.00
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| 2017 | 5,571 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 789 |
R$ 1,306.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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R$ 1,306.60
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| 2017 | 5,572 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 790 |
R$ 7,374.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEMOSB.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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R$ 7,374.00
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| 2017 | 5,573 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 791 |
R$ 17,370.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SELIMP
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 17,370.79
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| 2017 | 5,574 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,663 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PAGAMENTO DO CONTRATO DE PTESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA ME (EFICAZ CONSULT. PROJE
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 5,575 | 18-12-2017 | 18-12-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2017 | 5,576 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 173 |
R$ 2,455.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 2,455.00
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| 2017 | 5,577 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 957 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MAO/BBA.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 5,578 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 1,012 |
R$ 9,364.98
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BEL/GRU/GIG/MAO, PARA ATLETAS DO KARATE.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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R$ 9,364.98
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| Total: R$ 73.056.049,84 |