| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,579 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,070 |
R$ 9,398.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 9,398.00
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| 2017 | 5,580 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,148 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SEMSA.
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 10,000.00
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| 2017 | 5,581 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,149 |
R$ 50,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FESTIVAL DO JARAQUI DO DISTRITO CANUMA.
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ASSOCIAÇÃO DO FESTIVAL DO JARAQUI DO CANUMA
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R$ 50,000.00
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| 2017 | 5,582 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,237 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE IDENTIFICAÇÃO.
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FINGERTECH IMP. E COM. DE PROD.
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R$ 2,100.00
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| 2017 | 5,583 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,269 |
R$ 20,444.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 20,444.00
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| 2017 | 5,584 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,270 |
R$ 30,597.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 30,597.00
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| 2017 | 5,585 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,325 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR TREINAMENTO EM MANAUS.
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ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 5,586 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,365 |
R$ 214.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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R$ 214.82
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| 2017 | 5,587 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 483 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 5MTS, DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MUNICIPIO.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 5,589 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 95 |
R$ 263.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 263.10
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| 2017 | 5,591 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 495 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL. CONF CT 111/17.
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DEISE DOS SANTOS DE ASSIS
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,593 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 89,711.18
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| 2017 | 5,594 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 1,685 |
R$ 511.36
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE MULTAS E JUROS DA 5ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 511.36
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| 2017 | 6,147 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 141 |
R$ 7,716.17
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,716.17
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| 2017 | 5,596 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,685 |
R$ 223,610.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTA E JUROS 6ª PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 223,610.20
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| 2017 | 5,597 | 14-12-2017 | 14-12-2017 | 1,696 |
R$ 1,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
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EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
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R$ 1,650.00
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| 2017 | 5,598 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 355 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,599 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 566 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,600 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 359 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
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LUIZ SABINO DE SOUZA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,601 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 602 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 2,500.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |