| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,644 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 347 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
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JAIME DOS SANTOS SANTANA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,645 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 832 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JAIME NARCISO DE SOUZA
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R$ 1,200.00
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| 2017 | 5,656 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 833 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
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JOILSON BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 5,647 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 578 |
R$ 2,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA FOZ DE CANUMA.
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MAELHE VIEIRA MARTINS
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R$ 2,250.00
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| 2017 | 5,648 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 571 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
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JOVANILDO ARAUJO DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,649 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 328 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
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DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,650 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 582 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
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MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,651 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 584 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO.
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MANUEL PANTOJA RAMOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,652 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,186 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO, NO TRECHO DA COMUNIDADE TROCANÃ ATE A ESCOLA MUNIC. MIGUEL JOSÉ SANTANA.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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R$ 800.00
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| 2017 | 5,653 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 837 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. INDIG. AGOSTINHO DE GOES, NA ALDEIA FORNO.
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MARIA DORALICE DIAS DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,654 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 840 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. SÃO LAZARO, NA COMUNIDADE MONTE SINAI.
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MARIA FRANCISCA CORREA RAMOS
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,655 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 368 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 250.00
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| 2017 | 5,657 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 583 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOVO HORIZONTE, NO RAMAL NOVO HORIZONTE.
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MANOEL PATRICIO DE OLIVEIRA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 5,658 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,150 |
R$ 285.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 285.30
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| 2017 | 5,659 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 482 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ESCOLA RURAL INDÍGENA DA ALDEIA MACAMBIRA-RIO CANUMÃ - PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO.
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RAIMUNDA CUNHA CARDOSO
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R$ 937.00
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| 2017 | 5,660 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 283 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA, CONF. CT-022/17.
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JOSÉ SOARES DE ALENCAR
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R$ 4,500.00
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| 2017 | 5,661 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 279 |
R$ 3,378.21
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO S.C.F.V.
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INSS
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R$ 3,378.21
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| 2017 | 5,662 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 280 |
R$ 1,246.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAIF.
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INSS
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R$ 1,246.23
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| 2017 | 5,665 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,471 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,666 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,397 |
R$ 1,820.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEFESA CIVIL COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,820.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |