| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 854 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 183 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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IONE AZEVEDO GUEDES
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R$ 700.00
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| 2017 | 827 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 555 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 689 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 050/2017-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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R$ 660.00
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| 2017 | 556 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 684 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 047/2017-GPMB.
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YANE COLARES DE LIMA
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R$ 450.00
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| 2017 | 557 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 683 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 046/2017-GPMB.
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MIGUEL LIMA DA SILVA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 558 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 682 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSIATA IR A CAPITAL DO ESTADO PARA CONSULTA.
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ANTONIO CARLOS VALENTE DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 559 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 680 |
R$ 404.81
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
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DIARIO OFICIAL DA UNIÃO
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R$ 404.81
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| 2017 | 560 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 706 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO COM NEUROLOGIA, PEDIÁTRICA, ORTOPEDIA PEDIATRICA E OFTAMOLOGISTA.
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GEANE DE SOUZA NOGUEIRA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 561 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 705 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ISIS VICTÓRIA RODRIGUES PARA ACOMPANHAMENTO PEDIÁTRICO EM MANAUS.
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NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 562 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 704 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO ORTOPEDICO NA CAPITAL DO ESTADO.
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PAULO JHONATAN DO NASCIMENTO LOPES
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R$ 300.00
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| 2017 | 563 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 701 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IMP. REP. DE PEÇAS ALFAIA LTDA
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R$ 480.00
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| 2017 | 564 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 718 |
R$ 64,809.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 64,809.00
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| 2017 | 565 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 717 |
R$ 45,236.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 45,236.60
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| 2017 | 566 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 715 |
R$ 1,939.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TOYAMATEC SERVIÇOS COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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R$ 1,939.00
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| 2017 | 567 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 712 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 26/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 054/2017-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
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R$ 450.00
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| 2017 | 568 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 709 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS A MESMA NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA RENILDA GOMES DIAS
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R$ 300.00
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| 2017 | 569 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 726 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO.
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COMERCIAL IDM LTDA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 570 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 723 |
R$ 8,824.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, BEM COMO RELACIONADO DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,824.00
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| 2017 | 571 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 722 |
R$ 6,480.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,480.75
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| 2017 | 572 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 721 |
R$ 4,753.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,753.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |