| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,804 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 263 |
R$ 189.95
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 189.95
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| 2017 | 5,807 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 262 |
R$ 101.04
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 101.04
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| 2017 | 5,809 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 43.37
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 43.37
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| 2017 | 5,811 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 150.45
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 150.45
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| 2017 | 5,813 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 177.13
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 177.13
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| 2017 | 5,815 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 89,711.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 89,711.18
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| 2017 | 6,001 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 47.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 47.20
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| 2017 | 5,820 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 368 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOÃO DE SOUZA MATA.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,821 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 629 |
R$ 147.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
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NORMA LOPES
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R$ 147.34
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| 2017 | 5,823 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAHGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 5,825 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 806 |
R$ 6,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 5,827 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,829 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,388 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
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RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,830 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,831 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 180 |
R$ 800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
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ELIETE MODA DE SOUZA
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R$ 800.00
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| 2017 | 5,832 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| 2017 | 5,833 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 491 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO LEVE, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NO TRECHO DISTRITO DE CANUMÃ. CONF CT 116/17.
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JOSE BATISTA GARCIA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,834 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 281 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF. CT-020/17.
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GEORGE PESTANA VIEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 5,835 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 493 |
R$ 1,425.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 IMÓVEL, SITUADO NA AV. 13 DE MAIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO EM FORMA DE ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAÇ DE EDUCAÇÃO. CONF CT 110/17.
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JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES
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R$ 1,425.00
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| 2017 | 5,798 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 427 |
R$ 178.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 178.60
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| Total: R$ 73.056.049,84 |