| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,774 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,693 |
R$ 1,427.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS PARTES EXTERNAS DA UBS RAIMUNDO LIMA FILHO NO BAIRRO RECREIO.
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RAIMUNDA MARIA MAR DE SOUZA
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R$ 1,427.00
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| 2017 | 5,776 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,695 |
R$ 20,253.50
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PETROLEO VARIADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE REMOÇOES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE VO MUNDOCA.
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M. L. SOARES
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R$ 20,253.50
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| 2017 | 5,778 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,697 |
R$ 15,673.60
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SAUDE DE USO UNICO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 15,673.60
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| 2017 | 5,780 | 06-12-2017 | 06-12-2017 | 2,703 |
R$ 2,620.00
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O VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 2,620.00
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| 2017 | 5,782 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,705 |
R$ 6,350.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COPNSERVAÇAO DE ARCONDICIONADOS DIVERSOS.
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M.N DE FREITAS SERVIÇOS
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R$ 6,350.00
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| 2017 | 5,784 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 2,707 |
R$ 3,456.00
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O VALOR QUE SE PAGA A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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R$ 3,456.00
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| 2017 | 5,790 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,680 |
R$ 1,223.09
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUNTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO DIVERSOS.
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KONICA MINOLTA BS DO BRASIL LTDA
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R$ 1,223.09
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| 2017 | 5,792 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 99 |
R$ 15,974.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 15,974.10
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| 2017 | 5,801 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,181 |
R$ 1,709.87
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 1,709.87
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| 2017 | 5,803 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 2,181 |
R$ 5,609.54
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 5,609.54
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| 2017 | 5,805 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 260 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,806 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 264 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 146.12
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| 2017 | 5,808 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 902 |
R$ 297.76
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 297.76
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| 2017 | 5,810 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 52.57
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 52.57
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| 2017 | 5,812 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 260 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,814 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 902 |
R$ 102.97
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO / CHEFIA.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.97
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| 2017 | 5,816 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 1,685 |
R$ 1,428.86
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 1,428.86
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| 2017 | 5,817 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 2,404 |
R$ 2,217.02
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 2,217.02
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| 2017 | 5,819 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 177 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 5,822 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 829 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
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ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |