| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 5,824 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA. CONF CT Nº108/2017.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 5,826 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 5,828 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,836 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,503 |
R$ 388.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE CONFECÇÃO DE PANEIROS E VASOS EM MADEIRAS.
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LUCY PEREIRA VALENTE
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R$ 388.00
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| 2017 | 5,837 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 141 |
R$ 7,910.07
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,910.07
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| 2017 | 5,838 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 2,410 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE ALDEIA LIMÃO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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ANTONIO BARBOSA DA SILVA
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R$ 500.00
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| 2017 | 5,839 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,409 |
R$ 1,680.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL, ESCOLA E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE NOVA IZABEL.
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ADONIAS GOMES LOPES
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R$ 1,680.00
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| 2017 | 5,840 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 2,411 |
R$ 10,073.22
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO GPS DE EXERCICIO ANTERIORES COM CÓDIGO DE PAGAMENTO 4308.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 10,073.22
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| 2017 | 5,841 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,412 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE VARRE VENTO ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 5,842 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,414 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO DISTRITO CANUMÂ ZONA RURAL DA REDE DE EDUCAÇÃO
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CLAUDOMIRO DOS SANTOS FRANCISCO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 5,843 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 2,415 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA ATE A ESCOLA SAO FRANCISCO.
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PEDRO JOSE OLIVEIRA DA COSTA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,844 | 11-10-2017 | 11-10-2017 | 2,413 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REF A COMUNIDADE CUMATE, SAO JOSE, BARRA MANSA ATE A ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE.
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ELTON JUNIOR FREITAS COUTINHO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,845 | 02-10-2017 | 02-10-2017 | 2,416 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA COMUNIDADE SAO JOAQUIN/MANDIN ATE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BORGES.
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EDNELSON LIMA DAMASCENO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 5,846 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 2,417 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ATE A ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA SÃO SEBASTIAO.
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ADEMAR MARQUES DO CARMO
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R$ 300.00
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| 2017 | 5,847 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 154 |
R$ 1,050.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE 05 DIARIAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATO NA CAPITAL DO ESTADO MANAUS/AM.PORT.0004/2017
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PEDRO BRANDÃO DE SOUZA
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R$ 1,050.00
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| 2017 | 5,848 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,404 |
R$ 259.50
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 259.50
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| 2017 | 5,849 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,455 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR MOVIMENTO CULTURAL NA COMUNIDADE FELICIDADE PARANÃ DO MADEIRINHA.
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DINELMO DA COSTA CORREA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 5,850 | 13-10-2017 | 13-10-2017 | 2,456 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE CANUMA.
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HINDRA DA SILVA DE LIMA
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R$ 4,800.00
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| 2017 | 5,854 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,973 |
R$ 162,447.46
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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R$ 162,447.46
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| 2017 | 5,853 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 1,972 |
R$ 6,017.46
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 4º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
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NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
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R$ 6,017.46
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| Total: R$ 73.056.049,84 |