| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 573 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 733 |
R$ 43,780.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 43,780.00
|
| 2017 | 574 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 732 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº065/2017-GPMB.
|
FELIPE QUEIROZ PANTOJA
|
R$ 270.00
|
| 2017 | 575 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 734 |
R$ 660.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27 A 31/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 064/2017-GPMB.
|
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
|
R$ 660.00
|
| 2017 | 576 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 170 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET PARA SEDE PREFEITURA DE BORBA.CONFORME CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 577 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 169 |
R$ 10,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE.
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 10,000.00
|
| 2017 | 578 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 453 |
R$ 1,040.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISA COM PINTURA FRENTE E COSTA, DESTINADO PARA A COORDENAÇÃO DO BORBAFOLIA 2017.
|
EDMILSON DUARTE CARVALHO
|
R$ 1,040.00
|
| 2017 | 579 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 284 |
R$ 12,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE AREO NO TRECHO BBA/MAO/BB DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO PARA PACIENTES DE BBA/MAO E TRANSP. DE EQUIPE DE MAO/BBA. CONF. CT-023/17 E C.C.007/17.
|
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
|
R$ 12,000.00
|
| 2017 | 580 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 189 |
R$ 16,670.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
|
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
|
R$ 16,670.00
|
| 2017 | 581 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 473 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO NA APRESENTAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
|
EDMILSON IPI JATAI
|
R$ 2,300.00
|
| 2017 | 582 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 161 |
R$ 2,100.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES ALDEIA FORNO, CASTALHAL, FLEXAL E CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
|
VANIEL GUILHERME MACIEL
|
R$ 2,100.00
|
| 2017 | 583 | 02-03-2017 | 02-03-2017 | 452 |
R$ 741.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS PARA ATENDER OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTIVERAM A TRABLAHO NO BORBA FOLIA.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
R$ 741.00
|
| 2017 | 584 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 437 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE U.T.I ÁEREA, PARA REMOÇÃO DE PACIENTE.
|
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
|
R$ 5,500.00
|
| 2017 | 585 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 141 |
R$ 4,057.29
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 4,057.29
|
| 2017 | 586 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 456 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DP BORBA FOLIA 2017
|
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
R$ 3,000.00
|
| 2017 | 587 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 99 |
R$ 27,907.09
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
|
R$ 27,907.09
|
| 2017 | 588 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COMP 01/2017.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 589 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 472 |
R$ 5,587.34
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 5,587.34
|
| 2017 | 590 | 21-03-2017 | 21-03-2017 | 180 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. COMP 02/2017.
|
ELIETE MODA DE SOUZA
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 591 | 15-03-2017 | 15-03-2017 | 461 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 592 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 459 |
R$ 23,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO.
|
TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
|
R$ 23,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |