| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,038 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 1,926 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 6,039 | 05-10-2017 | 05-10-2017 | 661 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 08/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 041/2017-GPMB.
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CLAUDIO DE SOUZA REIS
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R$ 450.00
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| 2017 | 6,040 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 856 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 250.00
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| 2017 | 6,041 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 1,297 |
R$ 2,270.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME E TECIDOS E DIVERSOS.
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DULCINEIA DOS SANTOS SANTANA - ME
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R$ 2,270.00
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| 2017 | 6,042 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 1,956 |
R$ 1,390.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS.
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M C ESPERANÇA EIRELLI - ME
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R$ 1,390.00
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| 2017 | 6,044 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,635 |
R$ 2,163.52
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO
DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 2,163.52
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| 2017 | 1,526 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 110 |
R$ 103,600.44
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nª14/2016 EMPENHO Nª284/2016, SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E DRENAGEM DO COMPLEXO ESPORTIVO E CULTURAL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM-CONVENIO PCN.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 103,600.44
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| 2017 | 6,052 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,583 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS COMUNIDADES SAO BENTO, PARANA DO MANDI, JURABEBAL, LAGO DO PIAUI.
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MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA
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R$ 15,000.00
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| 2017 | 6,054 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 18.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 18.80
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| 2017 | 6,056 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,180 |
R$ 36.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 36.50
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| 2017 | 6,386 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,918 |
R$ 14.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 14.25
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| 2017 | 6,081 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 499 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 800.00
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| 2017 | 6,082 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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R$ 1,700.00
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| 2017 | 6,083 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 766 |
R$ 5,868.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE POUPA DE CUPUAÇU PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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LILIANA VALENTE MARQUES
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R$ 5,868.00
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| 2017 | 6,085 | 18-10-2017 | 18-10-2017 | 2,419 |
R$ 2,240.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DO CARGO DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,240.00
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| 2017 | 6,086 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 6,087 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,088 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 6,089 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 2,026 |
R$ 12,154.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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R$ 12,154.30
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| 2017 | 6,090 | 17-10-2017 | 17-10-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |