| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,091 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 6,092 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,093 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 494 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO (GIRICO), DESTINADO A COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE AXINIM - ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 110/17.
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ANDERSON MARTINS PINTO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 6,094 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,095 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 187 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 6,096 | 16-10-2017 | 16-10-2017 | 1,385 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
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IONE AZEVEDO GUEDES
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R$ 700.00
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| 2017 | 6,100 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 1,694 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 400.00
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| 2017 | 6,101 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 427 |
R$ 109.92
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 109.92
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| 2017 | 6,103 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 427 |
R$ 28.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 28.20
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| 2017 | 6,105 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 2,535 |
R$ 31.54
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EM PENHO Nª250 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 31.54
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| 2017 | 6,107 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 2,404 |
R$ 240.60
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2457 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 240.60
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| 2017 | 6,109 | 20-11-2017 | 20-11-2017 | 2,181 |
R$ 1,630.34
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 1,630.34
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| 2017 | 6,111 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,181 |
R$ 4,759.60
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2106 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 4,759.60
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| 2017 | 6,113 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,605 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA DISTRITO AXINIM.
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MICHEL NEVES MACHADO
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 6,422 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,562 |
R$ 11,935.73
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1893 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 11,935.73
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| 2017 | 6,115 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,603 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS E SETORES PUBLICOS DA COMUNIDADE VILA CANUMA.
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ABRAHIM MARQUES MIRANDA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 6,117 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 2,602 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E COMBATE A LIXEIRAS VICIADAS.
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ELSON LEITE MOREIRA
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R$ 937.00
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| 2017 | 6,118 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 1,685 |
R$ 110,310.92
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
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INSS
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R$ 110,310.92
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| 2017 | 6,119 | 07-11-2017 | 07-11-2017 | 2,420 |
R$ 7,644.60
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO PARA MELHORIA DAS PUBLICAÇÕES REALIZADAS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.
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ANTONIO RODRIGUES & CIA LTDA
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R$ 7,644.60
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| 2017 | 6,120 | 16-11-2017 | 16-11-2017 | 2,661 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |