| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,618 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 96 |
R$ 60.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 60.00
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| 2017 | 614 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 8 |
R$ 13,300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 13,300.00
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| 2017 | 1,518 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 95 |
R$ 21.85
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 21.85
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| 2017 | 594 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 434 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO.
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JOSE HOLANDA CAVALCANTE
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R$ 700.00
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| 2017 | 595 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 457 |
R$ 980.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO.
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DYONE BATISTA DA PALMA
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R$ 980.00
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| 2017 | 596 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 773 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
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R$ 18,562.00
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| 2017 | 597 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 774 |
R$ 54,595.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
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R$ 54,595.58
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| 2017 | 598 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 775 |
R$ 110,617.76
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. LIMPEZA PÚBLICA, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
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R$ 110,617.76
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| 2017 | 599 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 776 |
R$ 3,598.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 3,598.70
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| 2017 | 600 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 777 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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R$ 600.00
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| 2017 | 601 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 451 |
R$ 7,274.00
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,274.00
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| 2017 | 602 | 12-04-2017 | 12-02-2017 | 779 |
R$ 6,559.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
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R$ 6,559.00
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| 2017 | 603 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 780 |
R$ 74,960.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 74,960.00
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| 2017 | 604 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 781 |
R$ 3,748.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
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R$ 3,748.00
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| 2017 | 605 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 782 |
R$ 6,248.00
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VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CAIÇARA, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
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R$ 6,248.00
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| 2017 | 606 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 783 |
R$ 19,677.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
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R$ 19,677.00
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| 2017 | 607 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 784 |
R$ 14,992.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 14,992.00
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| 2017 | 608 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 42 |
R$ 114,683.07
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 114,683.07
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| 2017 | 609 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 785 |
R$ 25,650.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 25,650.63
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| 2017 | 610 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 786 |
R$ 33,184.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 33,184.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |