| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,204 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,621 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA FONSECA FROES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,205 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,622 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
CARMINHA PIRES MACIEL
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 6,206 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,671 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,207 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,632 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ZILDA BRASIL LABORDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,208 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,633 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DINAIZE SANTANA SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,209 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,623 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDECI NEVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,210 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,634 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANA LIDIA MARQUES MOREIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,211 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,624 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,212 | 29-11-2017 | 29-11-2017 | 2,625 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NERCIVANE DE SOUZA TEIXEIRA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 6,213 | 14-11-2017 | 14-11-2017 | 2,655 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0297/2017-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,214 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 2,586 |
R$ 1,692.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA, CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0015054.
|
AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
|
R$ 1,692.00
|
| 2017 | 6,215 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,609 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CANOA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CLARA I NA COMUNIDADE SAO JOAO RIO MADEIRINHA.
|
GLAUCE VIEIRA VALES
|
R$ 800.00
|
| 2017 | 6,216 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 2,537 |
R$ 1,228.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTICULOS BEM COMO RELACIONADO PARA FORNECIMENTO DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
|
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 6,217 | 06-11-2017 | 06-11-2017 | 2,538 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA COM TROCAS DE LAMPADAS E SERVUÇOS DIVERSOS.
|
C J DA SILVA INSTALAÇÕES ELETRICAS
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 6,218 | 08-11-2017 | 08-11-2017 | 2,539 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 11/11/2017, CONFORME PORTARIA Nº0282/2017 - GPMB.
|
MARLENE MALAFAIA DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2017 | 6,220 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 1,511 |
R$ 2,104.00
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
R$ 2,104.00
|
| 2017 | 6,222 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,533 |
R$ 5,527.71
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1902 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
|
R$ 5,527.71
|
| 2017 | 6,224 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,541 |
R$ 4,533.73
|
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2746 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
|
R$ 4,533.73
|
| 2017 | 6,226 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,543 |
R$ 9,949.89
|
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1884 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
|
R$ 9,949.89
|
| 2017 | 6,228 | 01-12-2017 | 01-12-2017 | 2,545 |
R$ 2,641.00
|
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1086 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
R$ 2,641.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |