| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 611 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 771 |
R$ 440.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA DE FAIXAS P/ A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
NIZETE MAR DE SOUZA
|
R$ 440.00
|
| 2017 | 612 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,568.70
|
| 2017 | 613 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 770 |
R$ 1,874.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.
|
FOPAG PREST. SERV. - COORD. MUN. PROT. E DEF. CIVI
|
R$ 1,874.00
|
| 2017 | 615 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 769 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
|
ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
R$ 2,000.00
|
| 2017 | 616 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 16 |
R$ 11,306.10
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 11,306.10
|
| 2017 | 617 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 13 |
R$ 6,874.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 6,874.00
|
| 2017 | 618 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 768 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPERVISORA PEDAGÓGICO NA SEMED.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 619 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 753 |
R$ 3,813.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMETO ANEXO.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 3,813.50
|
| 2017 | 620 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 752 |
R$ 3,007.60
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 3,007.60
|
| 2017 | 621 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 2 |
R$ 48,526.69
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 48,526.69
|
| 2017 | 622 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 751 |
R$ 12,483.10
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA REF. MAR/17 CONF. PREGÃO PRESENCIAL 007/2017.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
R$ 12,483.10
|
| 2017 | 623 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 750 |
R$ 2,600.00
|
PELA DESPESA PAGA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE O1 (UMA) BOMBA INJETORA 04 CILINDROS PARA ESTA PREFEITURA.
|
ROMAR DIESEL RECUPERADORA LTDA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 624 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 745 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
|
MATHEUS DE SOUZA SERRÃO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,622 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 985 |
R$ 875.74
|
VALOR PAGO REFERENTE A JUROS DE DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2016 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
R$ 875.74
|
| 2017 | 626 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 762 |
R$ 1,050.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURÍDICOS A SERVIÇO DA PREF. NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO.
|
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
|
R$ 1,050.00
|
| 2017 | 627 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 760 |
R$ 250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REPARO NO TOBOGAM DO BALNEÁRIO DO LIRA.
|
ALCIONE DE ASSIS OLIVEIRA
|
R$ 250.00
|
| 2017 | 628 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 3,500.00
|
| 2017 | 629 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 758 |
R$ 5,380.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 5,380.90
|
| 2017 | 1,189 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 977 |
R$ 12,454.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº013/2017.
|
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
|
R$ 12,454.00
|
| 2017 | 631 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMISSIONADO, DE COMP 03/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |