| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 6,547 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 819 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
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DEODATO DAMASCENO VIEIRA
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R$ 750.00
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| 2017 | 6,548 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 850 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
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R$ 800.00
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| 2017 | 6,549 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 1,904 |
R$ 36,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS E CAMAROTES NOS TRECHOS BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 36,150.00
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| 2017 | 6,550 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 1,906 |
R$ 39,535.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETES DE VOLUMES DIVERSOS, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
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A. F. COIMBRA ME
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R$ 39,535.00
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| 2017 | 6,551 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,271 |
R$ 5,042.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
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RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
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R$ 5,042.00
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| 2017 | 6,552 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,272 |
R$ 4,958.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE USINAGEM DIVERSAS.
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RETIFICA DE MOTORES VIRGILIO LTDA
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R$ 4,958.00
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| 2017 | 6,553 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,296 |
R$ 8,352.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARAO PREFEITO NOS TRECHOS MANAUS-BRASILIA-MANAUS, PARA PARTICIPAÇÃO DA ABERTURA DO PAR E EMENDAS PARLAMENTARES.
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SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO - EIRELI -
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R$ 8,352.68
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| 2017 | 6,554 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,315 |
R$ 1,901.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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R C B PANTOJA EIRELI - ME
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R$ 1,901.00
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| 2017 | 6,555 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,316 |
R$ 16,509.23
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DE LIMPEZA EM VIAS PUBLICAS, CANTEIROS DE PREDIO, COMUNIDADES RURAIS E MANUTENCÇÃO DE VEICULOS. CONF PP Nª018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
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R$ 16,509.23
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| 2017 | 6,556 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,503 |
R$ 3,060.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,060.50
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| 2017 | 6,560 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,758 |
R$ 1,497.87
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
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FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
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R$ 57,098.70
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| 2017 | 6,557 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,506 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 6,558 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,515 |
R$ 3,564.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO DE BORBA.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,564.00
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| 2017 | 6,559 | 31-12-2017 | 31-12-2017 | 2,520 |
R$ 56.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS AÇOES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 56.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |