| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 632 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 746 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA INSTRUTORES DAS OFICINAS DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, NA COMP 03/2017.
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JOSE HOLANDA CAVALCANTE
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R$ 3,150.00
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| 2017 | 633 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 14 |
R$ 4,174.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,174.00
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| 2017 | 634 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 505 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0039/2017-GPMB.
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ANTONIO JUCIMAR RIBEIRO
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R$ 750.00
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| 2017 | 635 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 12 |
R$ 5,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 636 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 638 |
R$ 940.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO NO DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, JUNTO AOS PRODUTORES RURAIS.
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ANTONIO MURILO PANTOJA REIS
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R$ 940.00
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| 2017 | 637 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 502 |
R$ 468.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA MUNICIPAL.
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JOAB MACIEL PANTOJA
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R$ 468.50
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| 2017 | 1,630 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 904 |
R$ 102.41
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PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DA SEMED.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 102.41
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| 2017 | 638 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 504 |
R$ 2,200.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO PARA A SECRETARIA DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 639 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 653 |
R$ 1,446.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,446.00
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| 2017 | 640 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 658 |
R$ 1,350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS BOLOS, SANDUÍCHES, BEJU DE GOMA E SUCOS, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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CLEIDIANE DA COSTA TORRES
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R$ 1,350.00
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| 2017 | 641 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 672 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHEIRO VERDE, BEM COMO RELACIONADO.
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MARY JANE ARAÚJO DOS SANTOS
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R$ 5,500.00
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| 2017 | 642 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 673 |
R$ 2,444.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,444.90
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| 2017 | 4,482 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 10 |
R$ 2,891.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
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R$ 2,891.60
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| 2017 | 644 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 674 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE UMA MESA DE 3.6 MTS E MEIO COM DOZE CADEIRAS.
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ALDO JOÃO RABELO MIRANDA
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 645 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 677 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA OS FESTEJOS DAS COMUNIDADES PIRAICÚ, SEMPRE VIVA SANTANA.
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JOÃO THOMÉ PINHEIRO REIS
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 646 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 647 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 679 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE CADEIRAS E SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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ELESON MARINHO CRUZ
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 648 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 25 |
R$ 160,463.43
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 160,463.43
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| 2017 | 649 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 27 |
R$ 225,671.47
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 225,671.47
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| 2017 | 650 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 87 |
R$ 3,748.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS ESTAVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,748.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |