| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 672 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 698 |
R$ 6,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO BARCO DO TRANSPORTE ESCOLAR PAULO FREIRE II.
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ANTONIO MARCOS P. DE SOUZA
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 675 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 708 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA DE RETORNO GASTROENTEROLOGIA NO HOSPITAL ADRIANO JORGE.
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DELCIVANO CORREA COELHO
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R$ 200.00
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| 2017 | 4,476 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 44 |
R$ 4,958.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 1ª PARC. 13ª SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA IFIMAB VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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R$ 4,958.30
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| 2017 | 676 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 713 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 23/03/2017, CONFORME PORTARIA Nº 056/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 677 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 719 |
R$ 1,767.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,767.40
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| 2017 | 678 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 720 |
R$ 2,874.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF PP Nº005/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,874.00
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| 2017 | 679 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 739 |
R$ 5,212.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,212.90
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| 2017 | 680 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 50 |
R$ 76,598.98
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 76,598.98
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| 2017 | 681 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 47 |
R$ 16,159.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,159.96
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| 2017 | 682 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 54 |
R$ 6,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,800.00
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| 2017 | 683 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 38 |
R$ 9,318.18
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,318.18
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| 2017 | 684 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 24 |
R$ 1,817.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,817.00
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| 2017 | 5,590 | 30-04-2017 | 30-04-2017 | 427 |
R$ 501.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 501.60
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| 2017 | 686 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 251 |
R$ 52,382.94
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS, DE COMP 03/2017.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
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R$ 52,382.94
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| 2017 | 687 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 32 |
R$ 7,937.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,937.96
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| 2017 | 4,534 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,635 |
R$ 7,003.39
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 7,003.39
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| 2017 | 689 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 39 |
R$ 1,499.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE COMP. 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,499.20
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| 2017 | 690 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,337.00
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| 2017 | 691 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 49 |
R$ 69,113.13
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 69,113.13
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| 2017 | 692 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 509 |
R$ 37,183.81
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº53 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 37,183.81
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| Total: R$ 73.056.049,84 |