| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 713 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 57 |
R$ 3,793.12
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,793.12
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| 2017 | 714 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 252 |
R$ 113,393.05
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA - ESTATUTÁRIOS, DE COMP 03/2017.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
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R$ 113,393.05
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| 2017 | 715 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 11 |
R$ 14,013.44
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,013.44
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| 2017 | 716 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 25 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,053.05
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| 2017 | 717 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 68 |
R$ 54,083.45
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 54,083.45
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| 2017 | 4,933 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 275 |
R$ 12.86
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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R$ 12.86
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| 2017 | 718 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 513 |
R$ 6,541.55
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº73 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,541.55
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| 2017 | 719 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,064.70
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| 2017 | 720 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 25,059.84
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| 2017 | 721 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 30 |
R$ 84,825.77
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 84,825.77
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| 2017 | 722 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 45 |
R$ 6,685.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,685.00
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| 2017 | 4,521 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 149 |
R$ 4,300.62
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
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R$ 4,300.62
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| 2017 | 724 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EFETIVO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 725 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 4 |
R$ 14,168.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,168.70
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| 2017 | 726 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 727 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 5 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 728 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 43 |
R$ 18,090.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,090.00
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| 2017 | 729 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 92 |
R$ 2,201.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,201.95
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| 2017 | 730 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 731 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 71 |
R$ 59,656.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE COMP 03/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 59,656.10
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| Total: R$ 73.056.049,84 |