| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 817 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 488 |
R$ 9,791.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
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R$ 9,791.65
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| 2017 | 818 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 488 |
R$ 9,791.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 9,791.65
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| 2017 | 819 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 488 |
R$ 7,525.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
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R$ 7,525.90
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| 2017 | 821 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 8.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 8.80
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| 2017 | 822 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 26.40
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 26.40
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| 2017 | 823 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 824 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 825 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 690 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACRILICOS EM 03 ÔNIBUS ESCOLARES.
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JOSEMIR DE ALMEIDA RAMOS
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R$ 400.00
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| 2017 | 826 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 662 |
R$ 7,996.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DEFENSIVO AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E DIVERSOS.
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CASA DO AGRICULTOR COM. E REPRESETAÇÃO LTDA.
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R$ 7,996.00
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| 2017 | 828 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 727 |
R$ 5,663.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR DESPESAS DOS ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE CARATÊ DE BORBA, NO TRECHO MAO/SP.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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R$ 5,663.20
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| 2017 | 829 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 17.60
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| 2017 | 830 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 17.60
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 17.60
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| 2017 | 831 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 35.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 35.20
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| 2017 | 832 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 44.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 44.00
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| 2017 | 833 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 52.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 52.80
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| 2017 | 834 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 835 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
|
ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 836 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 725 |
R$ 5,555.41
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 5,555.41
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| 2017 | 1,239 | 23-03-2017 | 23-03-2017 | 627 |
R$ 7,279.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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K. E. COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
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R$ 7,279.00
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| 2017 | 838 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 427 |
R$ 2,763.80
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 2,763.80
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| Total: R$ 73.056.049,84 |