| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 908 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 512 |
R$ 34,021.77
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 34,021.77
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| 2017 | 909 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 512 |
R$ 9,000.00
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº86 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA BARREIRINHA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 910 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 82 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 911 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 43 |
R$ 18,090.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,090.00
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| 2017 | 912 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 42 |
R$ 115,967.71
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 115,967.71
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| 2017 | 4,530 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 1,867 |
R$ 2,349.30
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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R$ 2,349.30
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| 2017 | 914 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 38 |
R$ 8,974.65
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,974.65
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| 2017 | 918 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 25,059.84
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| 2017 | 915 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 106 |
R$ 18,609.76
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,609.76
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| 2017 | 916 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 18 |
R$ 6,568.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,568.70
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| 2017 | 917 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,064.70
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| 2017 | 919 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 91 |
R$ 1,218.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,218.10
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| 2017 | 920 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 140 |
R$ 109,328.71
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - EFETIVO ESTATUTÁRIOS, DE COMP 04/2017.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
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R$ 109,328.71
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| 2017 | 921 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 32 |
R$ 7,937.96
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,937.96
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| 2017 | 922 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,084.35
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| 2017 | 923 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 924 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 925 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 451 |
R$ 58,704.35
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COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 58,704.35
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| 2017 | 926 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 927 | 27-04-2017 | 27-04-2017 | 56 |
R$ 12,979.41
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DE COMP 04/2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,979.41
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| Total: R$ 73.056.049,84 |