| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,069 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 275 |
R$ 0.87
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
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R$ 0.87
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| 2017 | 1,071 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 836 |
R$ 28,109.00
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PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICOS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 28,109.00
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| 2017 | 1,072 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 838 |
R$ 5,940.00
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PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL PEÇAS DE REPOSIÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,940.00
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| 2017 | 1,073 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 839 |
R$ 5,347.50
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PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO - PARA ESTA SECRETARIA, CONF PP Nº018/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,347.50
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| 2017 | 1,054 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 849 |
R$ 4,560.00
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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 4,560.00
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| 2017 | 1,055 | 12-07-2017 | 12-07-2017 | 851 |
R$ 1,854.00
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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,854.00
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| 2017 | 1,056 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 912 |
R$ 1,050.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 11/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2017-GPMB.
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DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
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R$ 1,050.00
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| 2017 | 1,057 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 910 |
R$ 17,676.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 17,676.30
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| 2017 | 1,058 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 916 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0074/2017-GPMB.
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GILCINEIA ALVES IPI
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,059 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 913 |
R$ 1,782.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,782.00
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| 2017 | 1,060 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 917 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUARO) DIÁRIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 05 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0075/2017-GPMB.
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ANDERSON RAMOS DINIZ
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R$ 880.00
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| 2017 | 6,240 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 914 |
R$ 1,130.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO
DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 1,130.00
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| 2017 | 1,062 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 915 |
R$ 16,742.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS FÁRMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº008/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 16,742.00
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| 2017 | 1,813 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,138 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 22/03/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,064 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 918 |
R$ 710.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO.CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 710.00
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| 2017 | 1,065 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 920 |
R$ 250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DESTINADAS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NO MÊS DE ABRIL.
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NATANAEL FURTADO DE MIRANDA
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R$ 250.00
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| 2017 | 1,066 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 921 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE FAIXA DE 05 METROS, DESTINADO AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÊS ABRIL.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 1,067 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 923 |
R$ 75,128.57
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 75,128.57
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| 2017 | 1,068 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 925 |
R$ 2,260.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 2,260.00
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| 2017 | 1,070 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 835 |
R$ 125,829.50
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PELA DESPESA PAGA NA AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRAULICOS DIVERSOS - PARA ESTA SECRETARIA.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 125,829.50
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| Total: R$ 73.056.049,84 |