| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,075 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 854 |
R$ 5,058.70
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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,058.70
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| 2017 | 1,076 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 855 |
R$ 3,316.10
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PELA DESPESA PAGA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA, CONF PP Nº009/2017.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,316.10
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| 2017 | 1,079 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 929 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO COM FINALIDADE DE CAPACTAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
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ANTONIA FRANCIANAYRE DE SOUZA
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,080 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 930 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE DO TERRA PRETA NIO MAPIÁ.
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LUCILENE DE SOUZA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,081 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 931 |
R$ 200.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXIILIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS ATLETAS DA ACADEMIA DE JIU-JITSU DE BORBA.
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JANDER RIBEIRO DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,082 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 934 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMATOLOGIA NA CAPITAL DO ESTADO.
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IZABEL RAMOS DE CASTRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,083 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 935 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE HEMATOLOGIA EM MANAUS.
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IZABEL RAMOS DE CASTRO
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,084 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 936 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
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NEDINO DA FONSECA
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,085 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 937 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COMCONSULTA EM CARDIOLOGIA.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,086 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 938 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CIRUGIA VASCULAR.
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DARIA VIANA RODRIGUES
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,087 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 939 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM CONSULTA EM CARDIOLOGIA.
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EDERNILCE AMARAL MAR
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,088 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 940 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DE CAPACTAÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL.
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PAULO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA
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R$ 400.00
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| 2017 | 1,089 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 942 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃONO CURSO DE ENSINO SUPERIO EM ENFERMAGEM, NA UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE BOLIVIA.
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TAINA EVANGELISTA DA SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,090 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 943 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 079/2017-GPCMB.
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JAMILSON RAMOS NOGUEIRA
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,091 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 944 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 081/2017-GPCMB.
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BARTOLOMEU ALMEIDA PANTOJA NETO
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R$ 360.00
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| 2017 | 1,092 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 948 |
R$ 6,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IZABEL CRISTINA MARQUES RODRIGUES
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R$ 6,200.00
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| 2017 | 1,093 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 949 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXLILIO FINANCEIRO COM A FINALIDADE DE CAPACITAÇÃO NOS PROGRAMAS DE SAÚDE VINCULADOS A SEMSA/BORBA NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARILIA QUEIROZ PANTOJA
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R$ 700.00
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| 2017 | 1,094 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 427 |
R$ 3,380.79
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 3,380.79
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| 2017 | 1,701 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,210 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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JOSE ALZIMAR MARTINS DAS CHAGAS
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 1,096 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 954 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO.
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CAP - CENTRO DE ASS. EM PROC. DE DADOS
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R$ 2,400.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |