| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,117 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 988 |
R$ 169.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 169.50
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| 2017 | 1,118 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 870 |
R$ 1,637.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS - PARA ESTA SECRETÁRIA.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 1,637.70
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| 2017 | 1,120 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 989 |
R$ 358.05
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 358.05
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| 2017 | 1,122 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 991 |
R$ 5,913.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 5,913.32
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| 2017 | 1,123 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 992 |
R$ 776.30
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF 009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 776.30
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| 2017 | 1,124 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 993 |
R$ 3,231.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPSA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 3,231.65
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| 2017 | 1,125 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 994 |
R$ 145.28
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 145.28
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| 2017 | 1,126 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 995 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 22/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 089/2017-GPMB.
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ANGELA DO SOCORRO FERNANDES BARBA
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R$ 660.00
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| 2017 | 1,127 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 998 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE DE MENORES DE IDADE PARA REALIZAÇÃO PARA CONSULTAS AGENDADAS.
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JANEZA DE SÁ CAMPOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,623 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 805 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE 01 VEÍCULO LEVE DESTINADO AO USO EXCLUSIVO DA SECRETARI MUNICIPAL DE OBRA.
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RAIMUNDO NONATO COSTA DA MATA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,129 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 999 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARA CUSTEAR AS DESPESAS EM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS 7 ATLETAS DA ACADEMIA FENIX DE KARATÊ.
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SUSAN KRISTINE CAVALCANTE DA SILVA
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 1,130 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,000 |
R$ 2,039.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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R$ 2,039.75
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| 2017 | 1,131 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 1,001 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE PASSAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA LIDERANÇA DO RIO MAARI-MARI QUE VÃO A MANAUS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF SAÚDE INDIGENA.
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MARIO PEREIRA BATISTA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,132 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,005 |
R$ 1,358.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA GAROTAS QUE IRÃO REPRESENTAR BORBA NA FEIRA GASTRONOMICA E POLICIAS NA SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,358.50
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| 2017 | 1,133 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,007 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PACIENTE COM TRATAMENTO MENSAL NA F.CECOM.
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MARIA ALCILENE LIMA DAMASCENO
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,134 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,008 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DIVERSOS EM BEBEDOUROS.
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JAQUELINE DA SILVA BONFIM LTDA - ME
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R$ 540.00
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| 2017 | 1,135 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,009 |
R$ 18,808.21
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº012/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 18,808.21
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| 2017 | 1,136 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,010 |
R$ 8,801.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 013/2017.
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R. M. NAVECA - EPP
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R$ 8,801.70
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| 2017 | 1,139 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,015 |
R$ 3,890.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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R$ 3,890.00
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| 2017 | 2,191 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 58 |
R$ 4,816.89
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,816.89
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| Total: R$ 73.056.049,84 |