| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,137 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,013 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA POLICLINICA ANTONIO COMTE TELLES.
|
KARINA VINHOTE DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,138 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,014 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM RETORNO EM MANAUS FMTM.
|
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,140 | 26-04-2017 | 26-04-2021 | 1,016 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM PEQUENA CIRUGIA COM PERMANECIMETO EM MANAUS.
|
ALVARO RIBEIRO DE SÁ
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,141 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,020 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL.
|
MARIA RENILDA GOMES DIAS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,142 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,021 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE TRANSFERIDO COM URGENCIA PARA O HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
|
ANTONIA CRISCELA FROZ CHAVES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,143 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,022 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM CARATER DE URGENCIA NO HOSPITAL 28 DE AGOSTO.
|
DALVA ESTRELA RIBEIRO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,144 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,023 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE NO MUNICIPIO DE AUTAZES.
|
SEBASTIANA DE SOUZA CARDOSO
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,145 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,024 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EAOMPANHAMENTO PÓS-TRANSPLANTE HEPÁTICO E NECESSITA PERMANENCIA EM MANAUS PARA CONSULTAS AMBULATORIAIS.
|
MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,146 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,025 |
R$ 840.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 840.00
|
| 2017 | 1,147 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,026 |
R$ 4,914.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 4,914.00
|
| 2017 | 1,148 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,026 |
R$ 3,972.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº018/2017.
|
M. R. BENTES E SOUZA
|
R$ 3,972.00
|
| 2017 | 1,149 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 1,029 |
R$ 3,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, TAM 15X21, DOS PONTOS DE TURISTICOS DE BORBA.
|
IVANILZA DA SILVA DIAS
|
R$ 3,300.00
|
| 2017 | 1,150 | 05-07-2017 | 05-07-2017 | 1,030 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADO PARA O EVENTO DA ESCOLHA DA RAINHA QUE REPRESENTARÁ BORBA NA FEIRA DE TURISMO DE TURISMO E GASTRONOMIA DO AMAZONAS.
|
TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,151 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,031 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 092/2017-GPMB.
|
SANDREIA SOARES VILAÇA
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 1,152 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,033 |
R$ 641.31
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO UNIVERSITÁRIO DA INSTITUIÇÃO ESTACIO, CUNSANDO ENFERMAGEM.
|
LUCAS IPI MARQUES
|
R$ 641.31
|
| 2017 | 1,153 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,037 |
R$ 2,080.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PEMAZA AMAZONIA S/A
|
R$ 2,080.00
|
| 2017 | 1,154 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,038 |
R$ 3,991.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADELSON G. RIBEIRO - ME
|
R$ 3,991.80
|
| 2017 | 1,155 | 24-05-2017 | 24-05-2017 | 1,039 |
R$ 3,999.65
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ADELSON G. RIBEIRO - ME
|
R$ 3,999.65
|
| 2017 | 1,156 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,040 |
R$ 2,812.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
NORTE COM. DE PÇS E ACES. P/ VEIC. LTDA
|
R$ 2,812.70
|
| 2017 | 1,157 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,046 |
R$ 81.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
|
CREA-AM
|
R$ 81.53
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |