| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,158 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,047 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO NOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO, BOM JARDIM E CAPINARANA RIO SUCUNDURI.
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ELIAS SILVA DA SILVA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,159 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 1,048 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS.
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ELZENIRA CARVALHO BRASIL
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,160 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,049 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA EM NEUROLOGISTA E ELETROENCELOGRAMA.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,161 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,050 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO AO AMBULATÓRIO DO DR. NILTON ORLANDO.
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ROZEANE BATISTA GONÇALVES
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,162 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,051 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS COM CONSULTA DE RETORNO NA FMT E MEDICAÇÃO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,163 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,052 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO ÁRA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUSPARA CONSULTA DE RETORNO COM ESPECIALIDADE REUMATOLOGIA E MEDICAÇÃO - CEMA.
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CLEUDIANNE RAMOS DA SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,164 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,053 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM MANAUS PARA CONSULTA COM ESPECIALIDADE E TRATAMENTO NO CECON.
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ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,165 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,054 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/04 A 02/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº096/2017-GPMB.
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DANNY VIEIRA BESSA
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,166 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,055 |
R$ 104.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. E DIREITOS HUM.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 104.00
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| 2017 | 1,167 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,056 |
R$ 4,920.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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R$ 4,920.00
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| 2017 | 1,168 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 1,057 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO FSTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR NO BALNEÁRIO DO LIRA.
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EDMILSON IPI JATAI
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R$ 1,800.00
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| 2017 | 1,169 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,058 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICODA BANDA PIU PIUE COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO DO DIA 01/05/2017.
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TROCANÃ CONSTRUÇÕES LTDA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 1,170 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,059 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM A PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALT REALIZADO NA COMUNIDADE PURUZINHO, NO MES DE ABRIL.
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OLICINEIDE P. NOGUEIRA
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,171 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,060 |
R$ 2,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ESC. EST. CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA 1º DE MAIO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR.
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FRANKLEM SOARES DA FONSECA
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R$ 2,800.00
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| 2017 | 1,172 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,061 |
R$ 10,516.40
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 10,516.40
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| 2017 | 1,173 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,062 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTÍCO PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJO DO DIA 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR.
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RICART PINHEIRO SÁ
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,174 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,063 |
R$ 6,398.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE, BEM COMO RELACIONADO.
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ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - ME
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R$ 6,398.00
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| 2017 | 1,175 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,065 |
R$ 25,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO.
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R. R. DA SILVA DISTRIBUIDORA E PAPELARIA
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R$ 25,000.00
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| 2017 | 4,738 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 2,251 |
R$ 19,951.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIOANDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
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R$ 19,951.75
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| 2017 | 1,178 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,066 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
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R$ 2,105.26
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| Total: R$ 73.056.049,84 |