| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,619 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,085 |
R$ 8,053.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
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R$ 8,053.05
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| 2017 | 1,182 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 600 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 900.00
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| 2017 | 4,551 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 799 |
R$ 2,484.03
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PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMTO DO EMPENHO Nº128 REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. ADMINISTRAÇÃO.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
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R$ 2,484.03
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| 2017 | 1,185 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,032 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE INSS.
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RAIMUNDO MOREIRA DOS SANTOS
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,263 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 59 |
R$ 33,682.59
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PELA PAGA EMPENHADA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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BORBAPREV
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R$ 33,682.59
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| 2017 | 1,252 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 566 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ANTONIO NONATO SILVA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,253 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 567 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE BORBA IPI PALHETA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,254 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 569 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
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JOSE RAIMUNDO PEREIRA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,255 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 570 |
R$ 175.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
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R$ 175.00
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| 2017 | 1,256 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 354 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
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JOSÉ ANTONIO CARDOSO LABORDA
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R$ 350.00
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| 2017 | 1,257 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 568 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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JOSE IRINALDO PEIXOTO CORDEIRO
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,258 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 355 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JOSELY DE CASTRO DE OLIVEIRA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,259 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 574 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
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JURIMAR GOMES COLARES
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,260 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 310 |
R$ 75.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
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ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
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R$ 75.00
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| 2017 | 1,261 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 515 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMÃ.
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ABNADADB DE SOUZA RODRIGUES
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R$ 350.00
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| 2017 | 1,262 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 518 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ , NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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AGLAILDO REIS DE SOUZA
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,267 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 521 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIURA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 1,268 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 316 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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R$ 750.00
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| 2017 | 1,421 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 319 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
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ARNOLDO TAMES AROUCA
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R$ 157.89
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| 2017 | 1,270 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 317 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |