| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 102 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 232 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA COORDENARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 103 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 233 |
R$ 30,223.66
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 30,223.66
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| 2017 | 104 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 234 |
R$ 15,022.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS NA GUARDA CIVIL MUNCIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 15,022.00
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| 2017 | 105 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 235 |
R$ 1,874.00
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,874.00
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| 2017 | 106 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 236 |
R$ 8,775.83
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PELA DESPESA PAGA PRESTADORES DE SERVIÇOS SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABSTECIMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,775.83
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| 2017 | 328 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 237 |
R$ 2,811.00
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PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SECRETARIA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 108 | 21-02-2017 | 21-02-2017 | 138 |
R$ 109.04
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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R$ 109.04
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| 2017 | 109 | 07-02-2017 | 07-02-2017 | 139 |
R$ 3.30
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 3.30
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| 2017 | 110 | 14-02-2017 | 14-02-2017 | 139 |
R$ 19.12
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 19.12
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| 2017 | 111 | 24-02-2017 | 24-02-2017 | 139 |
R$ 0.90
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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R$ 0.90
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| 2017 | 112 | 16-02-2017 | 16-02-2017 | 244 |
R$ 11,298.25
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PELA DESPESA PAGA SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 11,298.25
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| 2017 | 113 | 15-02-2017 | 15-02-2017 | 219 |
R$ 10,013.00
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PELA PAGA EMPENHADA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
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ROBERTO JAIME DE F. SA
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R$ 10,013.00
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| 2017 | 114 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 189 |
R$ 18,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 18,500.00
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| 2017 | 115 | 02-02-2017 | 02-02-2017 | 189 |
R$ 16,050.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 16,050.00
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| 2017 | 116 | 08-03-2017 | 08-03-2017 | 189 |
R$ 13,275.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA POSTURA.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 13,275.00
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| 2017 | 117 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 118 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,064.70
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| 2017 | 119 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 25,059.84
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| 2017 | 120 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 45 |
R$ 6,060.30
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,060.30
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| 2017 | 121 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 401 |
R$ 5,650.00
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PELA DESPESA PAGA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE PRODUÇÃO FOTOGRÁFIAS.
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H2 COMUNICAÇÃO LTDA
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R$ 5,650.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |