| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,229 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 53 |
R$ 316.05
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 316.05
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| 2017 | 1,230 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 53 |
R$ 5,315.59
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 5,315.59
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| 2017 | 1,231 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 626 |
R$ 452.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 452.17
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| 2017 | 1,217 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 63 |
R$ 21,357.16
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTÁVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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BORBAPREV
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R$ 21,357.16
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| 2017 | 1,218 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 63 |
R$ 412.28
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTATUTÁRIO VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
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BORBAPREV
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R$ 412.28
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| 2017 | 1,219 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 65 |
R$ 79,057.44
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTATUTÁRIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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BORBAPREV
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R$ 79,057.44
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| 2017 | 1,220 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 65 |
R$ 6,812.72
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTÁVEIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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BORBAPREV
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R$ 6,812.72
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| 2017 | 1,221 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,222 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 185 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 1,223 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 185 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
|
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
|
R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,238 | 22-03-2017 | 22-03-2017 | 625 |
R$ 1,211.82
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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INSS
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R$ 1,211.82
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| 2017 | 1,240 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 489 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,241 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 489 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
|
R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,242 | 16-03-2017 | 16-03-2017 | 490 |
R$ 46,622.67
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF FEV.
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FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS
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R$ 46,622.67
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| 2017 | 1,250 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 562 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO I, NA ALDEIA VIVINO BENTES.
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JESSICA OLIVEIRA SÁ
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,244 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 67 |
R$ 3,485.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 3,485.95
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| 2017 | 1,245 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 628 |
R$ 8,129.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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BORBAPREV
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R$ 8,129.00
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| 2017 | 1,247 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 564 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
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JOÃO DE SOUZA VIANA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,290 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 572 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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LAZARO NEVES DA SILVA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,291 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 573 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
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LEANDRO DE AQUINO COSTA BRANCO
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R$ 100.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |