| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,292 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 357 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIOE.
|
LINDOMAR SANTOS DE SOUZA
|
R$ 400.00
|
| 2017 | 1,293 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 358 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO GUMERCINDO DA SILVA.
|
LOURENÇO FERNANDES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,294 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 576 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
|
LUCIANE PINTO DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,295 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 890 |
R$ 3,498.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA.
|
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
|
R$ 3,498.00
|
| 2017 | 1,296 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 577 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. BOM JESUS.
|
LUIZ CARLOS MARQUES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,297 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 359 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO LEOPOLDO.
|
LUIZ SABINO DE SOUZA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,298 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 366 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. TERRA PRETA.
|
MARIA DO SOCORRO GOMES DE ASSUNÇÃO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,299 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 360 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MACIO ROCHA DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,300 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 582 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,301 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 361 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE ´PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL FILHO DE ALMEIDA MATOS
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,302 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 362 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MANOEL LUIZ CORREIA
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 1,303 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 363 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
|
MARGARETH ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,304 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 686 |
R$ 5,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES ULTRASONOGRAFOS COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECILIADADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
|
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
|
R$ 5,300.00
|
| 2017 | 1,305 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 364 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
|
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
|
R$ 1,400.00
|
| 2017 | 1,306 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 365 |
R$ 1,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRA E ESC. MUN.KASOPITA II.
|
MARIA DO ROSARIO LEITE BENTES
|
R$ 1,250.00
|
| 2017 | 1,307 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 367 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
|
MARIA ISABEL DOS SANTOS SOARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,423 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 95 |
R$ 1.50
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 1.50
|
| 2017 | 1,309 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 517 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
|
ADSON VIEIRA BATANY
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,310 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 321 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
|
BRASILINO DE SOUZA LIMA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,311 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 322 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 1,000.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |