| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,312 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 579 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA FÉ.
|
MAILSON DE GOES DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,313 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 356 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE NAZARE.
|
LEONOR BENTES SENA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,314 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 891 |
R$ 1,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE CARGO NA CHEFIA DO EXECUTIVO DO MUNICIPIO.
|
ELIZABETH MACIEL DE SOUZA
|
R$ 1,280.00
|
| 2017 | 1,315 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 535 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
CLAUDIO PANTOJA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,316 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 323 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
|
CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,317 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 324 |
R$ 175.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOÃO. CONF CT 038/17.
|
CLAUDIO JOSE DOS SANTOS COLARES
|
R$ 175.00
|
| 2017 | 1,318 | 05-04-2017 | 05-04-2170 | 325 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,319 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 326 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 040/17.
|
CLEUDIANE BESSA PRESTES
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,320 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 536 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
|
CONCEIÇÃO DOS SANTOS HAZAN
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 1,321 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 537 |
R$ 1,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. CESARIO DE OLIVEIRA.
|
DAVID PAES DE OLIVEIRA
|
R$ 1,200.00
|
| 2017 | 1,322 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 327 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
|
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,323 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 328 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO. CONF CT 042/17.
|
DEUSDETE RODRIGUES DA SILVA
|
R$ 200.00
|
| 2017 | 1,324 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 539 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
|
DIONES SARAIVA DA SILVA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 1,325 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 817 |
R$ 150.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
|
DEBORA RODRIGUES COLARES
|
R$ 150.00
|
| 2017 | 1,326 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 538 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNICIPAL DE AXINIM.
|
DILMA FREITAS DE ALMEIDA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 1,362 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
|
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
R$ 1,228.00
|
| 2017 | 1,433 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 95 |
R$ 45.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
R$ 45.00
|
| 2017 | 1,327 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 541 |
R$ 625.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
|
EDER VIEIRA MOREIRA
|
R$ 625.00
|
| 2017 | 1,612 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 927 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS DE COORDENADORIA PEDAGOGICA.
|
GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,425 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 951 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO COM CONSULTA EM NEUROLOGIA.
|
MARCELO LEMOS DE SOUZA
|
R$ 200.00
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |