| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,409 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 600 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO.
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PEDRO DOS SANTOS COLARES
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,410 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 332 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALTINO PRESTES DE SOUZA. CONF CT 046/17.
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EDSON PRESTES MARQUES
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,411 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 620 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO SEBASTIÃO.
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VIVANOR RODRIGUES DA SILVA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,412 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 558 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AGOSTINHO DE GOES NA ALDEIA FORNO.
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IDINOR FERREIRA GOES
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,413 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 545 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ELISON MOREIRA CASTRO
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,414 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 343 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 056/17.
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GILBERTO PEDRACA BARBOSA
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,415 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 348 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JORGE.
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JOÃO ZACARIA F. FILHO
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,416 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 602 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA.
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PEDRO PEREIRA BARBOSA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,417 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 856 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
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RAIMUNDO PEDRO COUTUNHO DE LEMOS
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 1,418 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 318 |
R$ 1,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA. CONF CT032/17.
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ARNALDO BRASIL PINHEIRO
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R$ 1,250.00
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| 2017 | 1,419 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 380 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
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ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,420 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 312 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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R$ 315.79
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| 2017 | 1,422 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 349 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
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JOCIANE PALHETA DE MELO
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,424 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 329 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 157.89
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| 2017 | 1,426 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 950 |
R$ 100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CUSTEAR PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MANAUS.
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ISRAEL BENTES VALENTE
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R$ 100.00
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| 2017 | 1,427 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 933 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLOGICO NA CAPITAL DO ESTADO.
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GERLANE CARDOSO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,428 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 922 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, O MESMO NECESSITA IR EM MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DIVERSAS.
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DARLON PINTO PEDRAÇA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,429 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,017 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE NO FCECOM.
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MARIA SANTANA SARAIVA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,430 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSITANDO IR A MANAUS PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO NA FCECON.
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MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,431 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1,019 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MENOR DE IDADE COM ESPECIALIDADE EMREUMATOLOGIA.
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PETTER FRANPTON ARAUJO MARTINS
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R$ 300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |