| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,454 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 23 |
R$ 6,559.00
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL (CANUMA) DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,559.00
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| 2017 | 1,455 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 23 |
R$ 5,445.20
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PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,445.20
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| 2017 | 1,456 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 92 |
R$ 1,192.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,192.20
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| 2017 | 1,457 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,075 |
R$ 1,009.75
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº97 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTÁVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTÁVEIS
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R$ 1,009.75
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| 2017 | 1,458 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 36 |
R$ 22,054.97
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 22,054.97
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| 2017 | 1,459 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 15 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 1,460 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 795 |
R$ 42,942.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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R$ 42,942.37
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| 2017 | 1,461 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 801 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
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FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 1,462 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 39 |
R$ 937.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 968.07
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| 2017 | 1,463 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 19 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 1,464 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 58 |
R$ 5,323.11
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 5,323.11
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| 2017 | 1,465 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,337.00
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| 2017 | 1,466 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,467 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,468 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 184 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI DESTINADO A APOIO EDUCAÇÃO.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,469 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 185 |
R$ 3,575.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 3,575.00
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| 2017 | 1,470 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 185 |
R$ 1,425.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
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VALDENIL TENÓRIO PALHETA
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R$ 1,425.00
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| 2017 | 1,471 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 182 |
R$ 2,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,472 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 99 |
R$ 19,872.58
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 19,872.58
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| 2017 | 1,473 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 498 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO PARA APOIO AS ESCOLAS RURAIS DO RIO MARI-MARI, ZONA RURAL DE BORBA. CONF CT 114/17.
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ALZIRA FROTA TORRES
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R$ 1,700.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |