| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 122 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 52 |
R$ 26,134.11
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 26,134.11
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| 2017 | 123 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 6 |
R$ 57,064.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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INSS
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R$ 57,064.15
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| 2017 | 124 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 46 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 4,497 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 150 |
R$ 2,813.33
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
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R$ 2,813.33
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| 2017 | 126 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 50 |
R$ 65,833.29
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 65,833.29
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| 2017 | 130 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 128 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 47 |
R$ 17,199.94
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 17,199.94
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| 2017 | 129 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 54 |
R$ 4,600.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,600.00
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| 2017 | 131 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 60 |
R$ 10,084.35
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 10,084.35
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| 2017 | 132 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,064.70
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| 2017 | 133 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 5 |
R$ 1,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA GUARDA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 302 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 36 |
R$ 22,132.79
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 22,132.79
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| 2017 | 135 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 85 |
R$ 1,844.95
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,844.95
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| 2017 | 136 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 29 |
R$ 2,811.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,811.00
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| 2017 | 137 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 20 |
R$ 2,104.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,104.00
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| 2017 | 138 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 1 |
R$ 16,800.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 16,800.00
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| 2017 | 4,545 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 2,135 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1088 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 140 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 42 |
R$ 106,751.23
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 106,751.23
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| 2017 | 141 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 108 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA PAIF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 142 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 35 |
R$ 593.43
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 593.43
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| Total: R$ 73.056.049,84 |