| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,474 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 499 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
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NELY DOS SANTOS MOREIRA
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R$ 800.00
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| 2017 | 1,475 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 497 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
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PAULO DA SILVA FERREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,476 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 178 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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R$ 5,300.00
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| 2017 | 1,477 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 147 |
R$ 7,310.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 7,310.00
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| 2017 | 1,478 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 436 |
R$ 7,530.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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R$ 7,530.00
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| 2017 | 1,479 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 629 |
R$ 105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
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NORMA LOPES
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R$ 105.26
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| 2017 | 1,480 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 630 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE SITÍO INDIGENA BATATA ATE ESC. MUNIC. CONCEIÇÃO HAZAN.
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RAIMUNDO DE SÁ DA SILVA
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R$ 157.89
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| 2017 | 1,481 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 741 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
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MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
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R$ 4,400.00
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| 2017 | 1,482 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 729 |
R$ 15,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 15,000.00
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| 2017 | 1,483 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 755 |
R$ 5,219.90
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,219.90
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| 2017 | 1,484 | 06-04-2017 | 06-04-2017 | 761 |
R$ 2,400.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017-GPCMB.
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IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
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R$ 2,400.00
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| 2017 | 1,485 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 788 |
R$ 38,758.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 03/2017.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
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R$ 38,758.00
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| 2017 | 1,486 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 892 |
R$ 1,560.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DE UM TRATOR.
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PEDRO ABREU TORRES
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R$ 1,560.00
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| 2017 | 1,487 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 894 |
R$ 395,816.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 395,816.00
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| 2017 | 1,488 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 796 |
R$ 14,423.93
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 14,423.93
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| 2017 | 1,489 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 796 |
R$ 18,272.71
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 18,272.71
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| 2017 | 1,496 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 1,041 |
R$ 26,020.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACINADO.
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VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
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R$ 26,020.00
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| 2017 | 1,812 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,139 |
R$ 1,001.33
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 1,001.33
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| 2017 | 1,799 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 1,317 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 121/2017-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
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R$ 630.00
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| 2017 | 1,492 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 967 |
R$ 21,515.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 21,515.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |