| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,493 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 968 |
R$ 21,515.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 21,515.00
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| 2017 | 1,494 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 979 |
R$ 11,624.96
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 11,624.96
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| 2017 | 1,495 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 980 |
R$ 413,366.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 413,366.00
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| 2017 | 1,497 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,042 |
R$ 10,499.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 10,499.50
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| 2017 | 1,498 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1,043 |
R$ 11,063.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 11,063.50
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| 2017 | 1,499 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 1,044 |
R$ 8,350.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL AUTOMOTIVA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,350.00
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| 2017 | 1,500 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,067 |
R$ 315,364.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº17/2017.
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F G CAMPOS - ME
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R$ 315,364.50
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| 2017 | 1,501 | 19-04-2017 | 19-04-2017 | 926 |
R$ 19,889.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 19,889.35
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| 2017 | 1,502 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 955 |
R$ 47,760.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 47,760.00
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| 2017 | 1,503 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 981 |
R$ 27,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 27,400.00
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| 2017 | 1,504 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 982 |
R$ 60,898.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 60,898.50
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| 2017 | 1,505 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 983 |
R$ 56,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 56,000.00
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| 2017 | 1,506 | 02-05-2017 | 02-05-2017 | 100 |
R$ 1,228.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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R$ 1,228.00
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| 2017 | 1,507 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 919 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
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CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,508 | 11-04-2017 | 11-04-2017 | 101 |
R$ 3,675.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
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R$ 3,675.00
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| 2017 | 1,509 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,003 |
R$ 300.00
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VALORR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE CARDIACO, PARA TRATAMENTO E MEDICAÇÕES ESPECIFICAS.
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MARTINS DE SOUZA GALVÃO
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,510 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,002 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE MENORES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADAS.
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JANEZA DE SÁ CAMPOS
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,511 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 817 |
R$ 150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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DEBORA RODRIGUES COLARES
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R$ 150.00
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| 2017 | 1,512 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 806 |
R$ 5,700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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R$ 5,700.00
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| 2017 | 1,513 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |