| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,555 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 528 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ANILDA RODRIGUES FADOUL
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R$ 1,315.79
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| 2017 | 1,556 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 540 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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R$ 1,315.79
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| 2017 | 1,557 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 559 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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R$ 1,315.79
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| 2017 | 1,558 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 897 |
R$ 157.89
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
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JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
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R$ 157.89
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| 2017 | 1,559 | 12-04-2017 | 12-04-2017 | 190 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 UM) VEÍCULO LANCHA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,560 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 186 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,561 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 188 |
R$ 1,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,562 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 496 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PARA SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO AO GABINETE DO PREFEITO. CONF CT 112/17.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,563 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 969 |
R$ 1,540.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 20/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 084/2017-GPMB.
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KLEBER REIS MATTOS
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R$ 1,540.00
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| 2017 | 1,564 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 971 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CONSULTA COM ESPECIALIDADE NO GINECOLOGISTA EM MANAUS.
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KATIA GONZAGA DA FONSECA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,565 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 1,004 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PACIENTE IRÁ REALIZAR CONSULTA AGENDADA NO CECOM.
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VANDA LUCIA COLARES
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,566 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 460 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS 02/2017.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,567 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 17 |
R$ 4,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 4,000.00
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| 2017 | 1,568 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 84 |
R$ 18,064.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 18,064.70
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| 2017 | 1,569 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 13 |
R$ 7,874.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,874.00
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| 2017 | 1,570 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 17 |
R$ 1,030.70
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,030.70
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| 2017 | 1,571 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 32 |
R$ 6,934.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,934.33
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| 2017 | 1,572 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 60 |
R$ 12,084.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 12,084.15
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| 2017 | 1,573 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 7 |
R$ 3,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS/CONTRATO DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 1,574 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 29 |
R$ 1,233.79
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 1,233.79
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| Total: R$ 73.056.049,84 |