| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,650 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,102 |
R$ 122,310.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, REF. MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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R$ 122,310.00
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| 2017 | 1,651 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,103 |
R$ 16,866.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. MUN. PRODUÇÃO RURAL E ABASTTECIMENTO, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
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R$ 16,866.00
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| 2017 | 1,652 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 1,104 |
R$ 18,562.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
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R$ 18,562.00
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| 2017 | 1,653 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,105 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SETOR DE TERRAS, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SETOR TERRAS
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R$ 937.00
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| 2017 | 1,654 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,106 |
R$ 9,370.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS ESPORTE E JUVENTUDE, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
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R$ 9,370.00
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| 2017 | 1,655 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,107 |
R$ 14,921.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL CIVIL, REF. MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
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R$ 14,921.00
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| 2017 | 1,656 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,108 |
R$ 4,685.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE CULTURA, REF MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. CULTURA
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R$ 4,685.00
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| 2017 | 1,802 | 07-07-2017 | 07-07-2017 | 97 |
R$ 8,682.88
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARCIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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R$ 8,682.88
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| 2017 | 1,658 | 14-06-2017 | 14-06-2017 | 1,110 |
R$ 7,211.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE ADM E PLANEJAMENTO, REF. MAIO.
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FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
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R$ 7,211.00
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| 2017 | 1,660 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,112 |
R$ 161,077.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 161,077.95
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| 2017 | 1,661 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,113 |
R$ 3,390.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP. Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,390.00
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| 2017 | 1,662 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,114 |
R$ 2,260.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS, BEM COMO RELACIONAOD. CONF PP 001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,260.00
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| 2017 | 1,663 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 1,115 |
R$ 9,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
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FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
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R$ 9,000.00
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| 2017 | 1,664 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,123 |
R$ 1,552.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEARIA NOS EIXOS CARDAM DO ONIBUS ESCOLAR.
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J. R. BENTES MELO
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R$ 1,552.00
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| 2017 | 1,665 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,124 |
R$ 635.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO E MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO HOSPITAL VÓ MUNDOCA.
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RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
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R$ 635.00
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| 2017 | 1,666 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,125 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATÉLITE PARA AÇÃO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE.
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NORT SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME
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R$ 400.00
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| 2017 | 1,667 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,164 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR A DINAL DA PRIMEIRA COPA DA AMIZADE DE FUTEBOL DE AREIA.
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AUZIER DA FONSECA DA SILVA
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,668 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 1,165 |
R$ 81.53
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART.
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CREA-AM
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R$ 81.53
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| 2017 | 1,669 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,170 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM EMCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE CATARATA SEVERA.
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IZADORA DAMASCENO DE OURO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,670 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,171 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE RETORNO NA CAPITAL DO ESTADO.
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DARIA VIANA RODRIGUES
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R$ 200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |