| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,825 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,384 |
R$ 46,681.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 05/2017.
|
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
|
R$ 46,681.00
|
| 2017 | 1,826 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 138 |
R$ 87.30
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 87.30
|
| 2017 | 1,827 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 139 |
R$ 2.85
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 2.85
|
| 2017 | 1,828 | 18-07-2017 | 18-07-2017 | 139 |
R$ 16.47
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 16.47
|
| 2017 | 1,829 | 25-07-2017 | 25-07-2017 | 139 |
R$ 5.51
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 5.51
|
| 2017 | 1,830 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 138 |
R$ 84.66
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
|
R$ 84.66
|
| 2017 | 1,831 | 01-08-2017 | 01-08-2017 | 139 |
R$ 4.31
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 4.31
|
| 2017 | 1,832 | 15-08-2017 | 15-08-2017 | 139 |
R$ 17.21
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 17.21
|
| 2017 | 1,833 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 139 |
R$ 6.79
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 6.79
|
| 2017 | 1,834 | 22-08-2017 | 22-08-2017 | 139 |
R$ 1.80
|
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
|
R$ 1.80
|
| 2017 | 1,898 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 619 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
|
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 1,900 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 105 |
R$ 41.17
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
|
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
|
R$ 41.17
|
| 2017 | 1,904 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 310 |
R$ 210.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
|
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
|
R$ 210.53
|
| 2017 | 1,907 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 313 |
R$ 210.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. AGOSTINHO DE GOES. CONFORME CT 027/17.
|
ALCINEIA SARMENTO ROLLIN
|
R$ 210.53
|
| 2017 | 1,909 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 315 |
R$ 526.32
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO. CONF CT 029/17.
|
ALLAN BARBOSA DOS SANTOS
|
R$ 526.32
|
| 2017 | 1,911 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 171 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
|
MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 1,913 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 319 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO PEDRO. CONF CT 033/17.
|
ARNOLDO TAMES AROUCA
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,914 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 320 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA ROSA. CONF CT 034/17
|
AZAMOR DA CRUZ CASTRO
|
R$ 315.79
|
| 2017 | 1,917 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 322 |
R$ 2,105.26
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA. CONF CT 036/17.
|
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GOMES
|
R$ 2,105.26
|
| 2017 | 1,919 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 325 |
R$ 315.79
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BELA VISTA, NA LOCALIDADE PARANA DO MANDII. CONF CT 039/17.
|
CLEIDE ROSARIO COSTA
|
R$ 315.79
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |