| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,947 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 521 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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ALDEMIR FERREIRA HAZAN
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,948 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 523 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA, NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIN.
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ALDERLON QUEIROZ DE LIMA
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R$ 300.00
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| 2017 | 1,949 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 525 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANDELSON DA FONSECA MELO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 2,018 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 171 |
R$ 5,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE SERVIÇOS DE INTERNET DESTINADO A EDUCAÇÃO.CONF. CARTA CONVITE
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MORGANA JACQUELINE SALLES DA PAZ
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 1,835 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 635 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE BORBA, CONF CC Nº109
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,836 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 909 |
R$ 2,631.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRASNPORTE ESCOLAR DA Z. RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA COMUNIDADE MALOÇÃO/NOVA FAZENDO/AXINIM NA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA DA FONSECA.
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MARIA DO SOCORRO DA FONSECA DE FREITAS
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R$ 2,631.58
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| 2017 | 1,837 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 1,118 |
R$ 2,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
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R$ 2,100.00
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| 2017 | 1,838 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 908 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE 21 ALUNOS DA Z. RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO NOS TRECHOS COMUNIDADE PARA TROCANÃ/CASTANHAL ATE A ESCOLA MUNIC. MANOEL CORREA.
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RAIMUNDO PRADO ASSUNÇÃO
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R$ 2,105.26
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| 2017 | 1,839 | 09-06-2017 | 09-06-2017 | 1,119 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. AUZIER MOREIRA.
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ADRIANE SOUZA PEREIRA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 1,840 | 28-06-2017 | 28-06-2017 | 1,121 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SÓCIO EDUCACIONAL.
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ALYSSON LINHARES FERREIRA
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R$ 937.00
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| 2017 | 1,841 | 12-06-2017 | 12-06-2017 | 1,122 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A SEC. MUNIC. DE CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 1,842 | 22-06-2017 | 22-06-2017 | 1,154 |
R$ 43,030.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 43,030.00
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| 2017 | 1,843 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,156 |
R$ 2,596.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 2,596.00
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| 2017 | 2,027 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 374 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÕÃO LEOPOLDO.
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RAILSON RIBEIRO GAMA
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R$ 1,300.00
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| 2017 | 1,845 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,159 |
R$ 936.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 936.80
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| 2017 | 1,846 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,160 |
R$ 11,598.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 11,598.80
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| 2017 | 1,847 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,161 |
R$ 6,044.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 6,044.00
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| 2017 | 1,848 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,162 |
R$ 3,715.10
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 3,715.10
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| 2017 | 1,849 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,163 |
R$ 7,045.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 7,045.50
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| 2017 | 1,850 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,166 |
R$ 5,374.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,374.70
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| Total: R$ 73.056.049,84 |