| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,851 | 02-06-2017 | 02-06-9201 | 1,167 |
R$ 5,289.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº009/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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R$ 5,289.95
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| 2017 | 1,852 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,168 |
R$ 9,643.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONAO. CONF. PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 9,643.00
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| 2017 | 1,853 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,169 |
R$ 4,068.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP 007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 4,068.00
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| 2017 | 1,854 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 1,187 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 102/2017-GPMB.
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ANTONIO MAIA CIDADE
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,855 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,201 |
R$ 1,792.75
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,792.75
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| 2017 | 1,856 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,202 |
R$ 2,821.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 2,821.50
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| 2017 | 1,857 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,204 |
R$ 8,304.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº009/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 8,304.50
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| 2017 | 1,858 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,212 |
R$ 13,514.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 13,514.70
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| 2017 | 6,242 | 12-12-2017 | 12-12-2017 | 2,722 |
R$ 10,224.21
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PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2663 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
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R$ 10,224.21
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| 2017 | 1,860 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,240 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 1,861 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,241 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,862 | 18-05-2017 | 18-05-2017 | 743 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 063/2017-GPMB.
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MARLISON DA PALMA JATAÍ
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R$ 450.00
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| 2017 | 1,863 | 07-06-2017 | 07-06-2017 | 1,264 |
R$ 2,532.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÕES PINTURAS DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1.
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A. S. DE OLIVEIRA
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R$ 2,532.00
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| 2017 | 1,864 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,265 |
R$ 1,785.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) E SALGADOS, DESTINADO AOS COLABORADORES DA CAMPANHA DDE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE H1N1
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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R$ 1,785.00
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| 2017 | 1,865 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,282 |
R$ 3,690.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR-CONDICIONADO DIVERSOS.
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LUIZ ALBERTO DA SILVA
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R$ 3,690.00
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| 2017 | 1,866 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,284 |
R$ 10,717.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 10,717.63
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| 2017 | 1,867 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,287 |
R$ 3,026.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 3,026.50
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| 2017 | 1,868 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,288 |
R$ 1,523.80
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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M. L. SOARES
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R$ 1,523.80
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| 2017 | 1,869 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,291 |
R$ 7,604.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº014/2017.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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R$ 7,604.00
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| 2017 | 1,870 | 06-06-2017 | 06-06-2017 | 1,292 |
R$ 416.66
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº007/2017.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
R$ 416.66
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| Total: R$ 73.056.049,84 |