| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 4,501 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 40 |
R$ 1,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
|
R$ 1,666.67
|
| 2017 | 164 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 32 |
R$ 8,531.39
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 8,531.39
|
| 2017 | 166 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 37 |
R$ 23,776.19
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 23,776.19
|
| 2017 | 167 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 21 |
R$ 1,337.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 1,337.00
|
| 2017 | 168 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 38 |
R$ 14,359.96
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,359.96
|
| 2017 | 169 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 23 |
R$ 9,137.30
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 9,137.30
|
| 2017 | 170 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 39 |
R$ 2,811.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,811.00
|
| 2017 | 171 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 39 |
R$ 5,481.81
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,481.81
|
| 2017 | 172 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 107 |
R$ 2,228.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 2,228.94
|
| 2017 | 173 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 49 |
R$ 109,312.79
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PROGRAMAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 109,312.79
|
| 2017 | 174 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 19 |
R$ 4,666.67
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 4,666.67
|
| 2017 | 175 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 71 |
R$ 67,437.43
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 67,437.43
|
| 2017 | 176 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 3 |
R$ 37,339.02
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 37,339.02
|
| 2017 | 177 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 83 |
R$ 25,059.84
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 25,059.84
|
| 2017 | 178 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 56 |
R$ 14,385.17
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 14,385.17
|
| 2017 | 179 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 69 |
R$ 10,773.72
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 10,773.72
|
| 2017 | 180 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 4 |
R$ 13,935.92
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 13,935.92
|
| 2017 | 181 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 12 |
R$ 5,200.00
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MAC VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 245 | 23-02-2017 | 23-02-2017 | 251 |
R$ 54,384.94
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
|
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
|
R$ 54,384.94
|
| 2017 | 4,484 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 10 |
R$ 1,445.80
|
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AA 1ª PARC. DO 13ª SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA COORDENADORIA DE ENDEMIAS VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
R$ 1,445.80
|
| Total: R$ 73.056.049,84 |