| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,871 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,293 |
R$ 530.38
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº007/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 530.38
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| 2017 | 1,872 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,302 |
R$ 12,730.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF. PP Nº10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 12,730.50
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| 2017 | 1,873 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,303 |
R$ 17,382.50
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº10/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 17,382.50
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| 2017 | 1,874 | 05-06-2017 | 05-06-2017 | 1,304 |
R$ 90,972.93
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº015/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 90,972.93
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| 2017 | 2,854 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 99 |
R$ 20,218.24
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 20,218.24
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| 2017 | 2,257 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 99 |
R$ 22,933.10
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A PASEP SOBRE RECEITA DO FUNDEB.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDEB
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R$ 22,933.10
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| 2017 | 1,876 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,310 |
R$ 7,141.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 7,141.00
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| 2017 | 1,877 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 522 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 2,105.26
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| 2017 | 1,908 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 314 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.
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ALDIVANE DOS SANTOS BARBOSA
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R$ 1,578.95
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| 2017 | 1,879 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,328 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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KATRIANE DE SOUZA BARROS
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,880 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 530 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 2,105.26
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| 2017 | 1,881 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 1,334 |
R$ 18,541.38
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 18,541.38
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| 2017 | 1,882 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,337 |
R$ 37,650.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 37,650.00
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| 2017 | 1,883 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 831 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. AXIMA, PROX. A ALDEIA JUVENAL.
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IVANINHO DE OLIVEIRA LABORDA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,884 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 585 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,885 | 21-06-2017 | 21-06-2017 | 1,338 |
R$ 43,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nº010/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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R$ 43,000.00
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| 2017 | 1,886 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 581 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,887 | 05-05-2017 | 05-05-2017 | 555 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,888 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,344 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANDREA PANTOJA DE SÁ
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,889 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 395 |
R$ 14,300.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 004/2017.
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FABIO MORAIS CASTELO BRANCO
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R$ 14,300.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |