| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,890 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,362 |
R$ 34,660.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nº012/2017.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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R$ 34,660.00
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| 2017 | 1,891 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 394 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA. CONF. PREGÃO Nº 003/2017.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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R$ 14,500.00
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| 2017 | 1,892 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,364 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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ANA MARIA DE SÁ DIAS
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,893 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 173 |
R$ 7,365.00
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PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
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C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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R$ 7,365.00
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| 2017 | 1,894 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 1,371 |
R$ 3,150.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBAQUI PARA PREAPARAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EDINEU SARAIVA BATISTA
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R$ 3,150.00
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| 2017 | 1,895 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 544 |
R$ 2,631.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA. .
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ELIAS JUNIOR DOS SANTOS VIEIRA
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R$ 2,631.58
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| 2017 | 1,896 | 27-06-2017 | 27-06-2017 | 1,380 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,897 | 25-05-2017 | 25-05-2017 | 445 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
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R$ 12,000.00
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| 2017 | 1,899 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 500 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE BORBA EM MANAUS.
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ALBERDAN GOMES DE OLIVEIRA
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R$ 3,500.00
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| 2017 | 1,901 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 105 |
R$ 76.82
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
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EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
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R$ 76.82
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| 2017 | 1,905 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 311 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC MUNIC LAZARO DE SÁ. CONF CT 025/17.
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ADRIANA RODRIGUES ALMEIDA
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R$ 315.79
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| 2017 | 1,906 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 312 |
R$ 631.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
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AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
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R$ 631.58
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| 2017 | 1,910 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 316 |
R$ 1,578.95
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MARIA BORGES DE ALMEIDA. CONF CT 030/17.
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ARI FONSECA VIEIRA
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R$ 1,578.95
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| 2017 | 1,912 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 317 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
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ARLETE VIEIRA DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 1,915 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 321 |
R$ 631.58
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONF CT 035/17.
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BRASILINO DE SOUZA LIMA
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R$ 631.58
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| 2017 | 1,916 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 540 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
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DORVAL COLARES FILHO
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R$ 2,500.00
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| 2017 | 1,918 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 323 |
R$ 263.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO THOMÉ. CONF CT 037/17.
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CLAUDIA BENTES DE MENDONÇA
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R$ 263.16
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| 2017 | 1,920 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 897 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE VILA GOMES, BOCA DO GUAJARÁ ATE A ESCOLA MUNIC. JOÃO RAMOS GONÇALVES.
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JOÃO PAULO DA SILVA PANTOJA
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R$ 315.79
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| 2017 | 1,922 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 327 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
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DAMASIO DA SILVA CARVALHO
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R$ 315.79
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| 2017 | 1,924 | 08-05-2017 | 08-05-2017 | 329 |
R$ 315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
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EDERNILDO AMARAL MAR
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R$ 315.79
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| Total: R$ 73.056.049,84 |